Eine Überprüfung fragt die Personen, die einen Ort kennen, ob alle, die ihn öffnen können, das noch brauchen. Ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager startet sie unter Überprüfungen; beantwortet wird sie von den Personen, die dafür benannt sind.
Andere Bezeichnungen: Rezertifizierung, Berechtigungsprüfung, Zugriffsüberprüfung.
Art | Was geprüft wird | Wer antwortet |
|---|---|---|
Wer Räume öffnen kann | Jede Person mit jedem Schlüssel oder jeder Karte, die einen der gewählten Räume öffnet, eine Zeile je Person, Raum und Schlüssel. | Für jeden Raum die dort benannte prüfende Person sowie die nächste verantwortliche Person mit ihren Stellvertretern. Jeder von ihnen kann antworten. |
Privilegierte Benutzer | Jedes Login mit der Rolle Organisationsadministrator, Zugangsmanager, Berechtigungsmanager oder Sicherheitsmonitor und die Mitglieder jeder Personengruppe, die als Liste privilegierter Konten markiert ist. | Die Prüfer, die beim Start benannt werden. Sie beantworten jede Zeile. |
Antworten kann nur, wer ein aktives Login hat, das mit seinem Datensatz verknüpft ist. Eine Zeile, die niemand beantworten kann, wartet, bis jemand benannt ist.
Behalten: der Zugang bleibt.
Entfernen: portierX nimmt den Zugang beim Einreichen weg.
Klären: mit einer Notiz, was zu klären ist. Die Zeile erscheint in der Nachverfolgung.
Eine Zeile, deren Zugang nur über eine Gruppe besteht, braucht keine Antwort; geändert wird er auf der Seite der Gruppe. Entfernen ist nicht möglich, wenn hinter dem Schlüssel keine Zuweisung steht oder die Zuweisung auch Räume außerhalb der Überprüfung abdeckt.
Was die Person hält | Was beim Einreichen geschieht |
|---|---|
Eine elektronische Karte oder einen digitalen Schlüssel | Der Zutritt wird entfernt und an die Schließanlage gesendet. |
Einen mechanischen Schlüssel, der nur diesen Raum betrifft | Der Schlüssel kommt mit dieser Überprüfung als Grund unter Rückgaben. |
Einen mechanischen Schlüssel, der auch Türen öffnet, die die Person behält | Der Schlüssel ist zurückzugeben und erneut auszustellen; er steht ebenfalls unter Rückgaben. |
Eine reservierte Kopie, die auf ihre Übergabe wartet | Die Reservierung wird aufgehoben. |
Eine Rolle in portierX | Die Rolle wird entfernt. Die Berechtigungen ändern sich bei der nächsten Anfrage der Person. |
Einen Eintrag in einer Liste privilegierter Konten | Die Person wird aus der Liste entfernt. Im anderen System ist das nachzuverfolgen. |
Wird ein Entfernen nicht ausgeführt, steht der Grund in der Zeile. Die Person, die geantwortet hat, oder ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager kann es erneut versuchen.
Jede Überprüfung hat ein Fälligkeitsdatum. Vor dem Datum und am Tag danach erinnert portierX alle per E-Mail, die Antworten schulden (Eine Überprüfung beantworten). Unter Überprüfungen nennt ein Hinweis jede überfällige Überprüfung und wer nicht eingereicht hat.
Eine Überprüfung schließt sich selbst, wenn die letzte Person eingereicht hat, die antworten kann. Ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager kann sie auch vorher schließen. Danach gelten Zeilen ohne eingereichte Antwort als fehlend.
Die Zeilen werden beim Start so gespeichert, wie sie sind. Niemand kann sie danach ändern.
Die erste gespeicherte Antwort hält die Zeile. Die Person, die sie gegeben hat, kann sie bis zum Einreichen ändern.
Nichts wird entfernt, bevor jemand einreicht. Wer nicht antwortet, ändert nichts.
Gespeicherte, aber nicht eingereichte Antworten bleiben nach dem Schließen gespeichert und bewirken nichts.
Eine Überprüfung behält ihre Zeilen und jede Antwort, auch geschlossen.
Eine regelmäßige Überprüfung durchführen
