Es ist Zeit nachzuprüfen, wer welche Räume öffnen kann oder wer in portierX besondere Rechte hat. Ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager startet und schließt die Überprüfung, die darin genannten prüfenden Personen antworten, und die Ausgabestelle holt zurück, was entfernt wurde. Der Ablauf beginnt unter Überprüfungen.
Jeder Schritt nennt, wer handelt.
Vor dem ersten Durchlauf legt ein Organisationsadministrator fest, wer für jeden Raum antwortet.
Ein Organisationsadministrator benennt auf jedem Raum, den die Überprüfung umfassen soll, die prüfende Person (Freigebende, Eigentümer und Prüfende benennen).
Jeder Durchlauf ist eine eigene Überprüfung mit Namen und Fälligkeitsdatum.
Ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager wählt unter Überprüfungen die Schaltfläche Überprüfung Starten, dann die Art, die Räume oder die Prüfer und das Fälligkeitsdatum (Eine Überprüfung starten und abschließen).
Jede Person, die antworten kann, erhält eine E-Mail mit dem Link, beantwortet ihre Zeilen mit Behalten, Entfernen oder Klären und reicht die Antworten ein (Eine Überprüfung beantworten).
Kommt ein Zugang nur über eine Personengruppe, nimmt die Zeile keine Antwort an. Soll er weg, nimmt ein Berechtigungsmanager, Zugangsmanager oder Organisationsadministrator die Person auf der Seite der Gruppe heraus (Personen in Gruppen ordnen).
Haben alle eingereicht, schließt sich die Überprüfung selbst. Sonst schließt sie ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager mit Überprüfung schließen (Eine Überprüfung starten und abschließen).
Was nach dem Einreichen offen bleibt, steht in der Spalte Nachverfolgung.
Bei jedem Entfernen nimmt portierX den Zugang beim Einreichen weg, und mechanische Schlüssel kommen auf Rückgaben (Überprüfungen: was sie sind und wie sie ablaufen).
Nimmt ein Entfernen jemanden von einer Liste privilegierter Konten, nimmt portierX auch zurück, was ihm diese Personengruppe gab, wie bei jedem Austritt aus einer Gruppe (Personen in Gruppen ordnen).
Ein Berechtigungsmanager, Zugangsmanager oder Organisationsadministrator öffnet die Person im Reiter Rückgaben mit Als zurückgegeben erfassen und nimmt die Schlüssel dort zurück (Übergaben und Rückgaben abarbeiten).
Öffnete ein zurückgenommener Schlüssel auch Türen, die die Person behält, weist ihr ein Berechtigungsmanager, Zugangsmanager oder Organisationsadministrator danach einen Schlüssel für diese Türen zu (Einer Person Zugang geben).
Zeigt eine Zeile mit Klären, dass ein Zugang weg soll, entzieht ihn ein Berechtigungsmanager, Zugangsmanager oder Organisationsadministrator für diesen Raum (Zugang entziehen, ohne alles zurückzunehmen).
Ein nicht ausgeführtes Entfernen wiederholt die Person, die geantwortet hat, oder ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager mit Wiederholen (Eine Überprüfung beantworten).
Bei einem Audit zeigt ein Organisationsadministrator oder Zugangsmanager die geschlossene Überprüfung im Reiter Geschlossen als Nachweis, dass geprüft wurde (Was portierX bei einer Prüfung nachweisen kann).
Die Überprüfung steht im Reiter Geschlossen.
In der Spalte Nachverfolgung ist nichts mehr offen.
Rückgaben führt keinen Schlüssel mehr, den diese Überprüfung entfernt hat.
Wer seinen Zugang über eine Gruppe verlieren sollte, steht nicht mehr im Reiter Personen der Gruppe.
Jede Zeile mit Klären ist erledigt, und ein Zugang, der weg sollte, ist entzogen.
Jeder Raum der Überprüfung hat für den nächsten Durchlauf eine prüfende Person oder eine verantwortliche Person mit Login.
